2017年部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告

单位名称

湘潭市社会福利院　

年度预算金额

1782.46万元　

主管部门

湘潭市民政局　

单位基本职能

提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养、“三无”老人收养、供养抚恤优待对象。

评价结果

　优

部门整体支出管理和使用基本情况

一、预算情况。
我院2017年年初预算590.25万元，其中基本支出466.25万元，项目支出124万元。因财政预算调整下达1148.92元，上级补助收入43.29万元，预算调整率为零。
二、预算执行情况。
截止2017年12月31日我院收入合计1782.46万元，上年结余结转327.87万元；支出合计1595.67万元，其中：基本支出742.99万元，相比年初预算466.25万元增加了276.74万元，超出预算的主要原因是绩效奖金和市直工资津补贴的发放；项目支出852.68万元，主要用于“老年养护楼”项目建设、孤残儿童和“三无”老人生活保障和孤残儿童的“养治教康”等方面。截止2017年12月31日资产负债表的财政补助结余0万元，财政补助结转517.23万元，因项目部分款项还未结算。
三、“三公”经费情况。
2017年“三公”经费预算安排数为30万元，其中：公务接待费14万元，公务用车运行维护费16万元；本年截止2017年12月31日实际支出15.84万元，其中公务接待费4.10万元，公务用车运行维护费11.74万元。我院坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，相比预算安排数节约了14.16万元。

部门整体支出绩效

一、业务宣传工作开展活跃，信息建设进一步强化。
  为更好地让社会各界了解我院动态，活跃职工思想，加强内外沟通，争取了社会各界的支持，今年我院共接社会爱心人士900余次，营造了良好的爱心氛围，效果明显。根据民政部对儿童福利机构转型发展的要求，上半年由湘潭市社会福利院主办、民进湘潭市委协办，举办了第二届“宝贝回家—感恩有你”爱心妈妈助养活动。得到了主管部门和服务对象的高度评价，满意度100%。
二、逐步提高院养儿童科学养育和老人护理工作。
围绕“一切为了供养对象”的宗旨，逐步提高院养儿童科学养育和老人护理工作，注重孩子们的成长和丰富老年人生活，组织外出娱乐、学习活动十余次，如：赴北京观看升旗仪式、走进市少儿图书馆体验智慧空间、 “洒遍人间都是爱” 星洲置业爱心捐赠游大观园活动、“走近你，温暖我”爱心互动活动、“爱心共筑美好明天”爱心互动活动、“让爱飞扬，你我同心”火炬教育集团272班与小朋友“手拉手”活动、万达亲子活动、“模拟家庭”捐赠活动、“开放日”公开课活动、“大手牵小手，与爱同行”爱心互动活动，采摘葡萄等等。
组织义工来我院全程参与供养人员“除夕我们与你在一起”、“家好月圆，共度中秋”、“大手牵小手，一路伴成长”、“奉献爱心，共享阳光”等4次以上活动。通过这些活动为孤残儿童提供了丰富多彩的生活经历，使他们增长了见识，开阔了眼界，活跃了思想。
三、完善收养手续，保障及时安置。
    收养管理工作日趋规范，按照程序，认真做好弃婴和“三无”老人的接收安置工作，符合条件且手续齐全的，及时办理入院登记，全年共接收弃婴9名，新上户10名。将所有符合收养条件的弃婴和孤儿、“三无”老人及时安置到位。
四、认真开展供养人员的医疗康复保障工作。
福利院的供养人员大多体弱多病需康复治疗。本着对供养人员负责的精神，坚持查房制度，做到三早一报告，即早发现，早诊断，早治疗，对危重病患及时报告院方，及时送往医院。除在本院门诊康复部就诊治疗外还完成入院体检35人次、“明天计划”住院。手术共12人次、以及及时送治省市级医院治疗多人，较好地完成了供养人员医疗康复保障工作。在工作中，一是救治讲及时；二是操作讲规范；三是治疗讲程序。
五、全力做好适龄孤儿的思想教育和自我管理工作。
积极与学校老师和在外孩子保持沟通联系，并及时了解他们在外学习生活情况，思想状态，安慰鼓励，我院从物质和精神上对其高度关照，符合入学条件的3名孤残儿童全部入学，入学率100%，对院内其他不能外出就学的适龄孤儿，加强自我管理，自我约束。联系爱心私企，组织院内留守的大龄孤儿4
名在附近一私企干些力所能及的活。部分行走不便的大龄孤儿就在本院爱心手工作坊制作手工艺品，参加院内组织的各项手工品义卖活动，充分体现自身价值。
六、抓紧项目建设，购买项目设施。
我院“老年养护楼”项目作为政府重点民生工程，在确保院内工作正常运行和安全的情况下，举全院之力，抽调精干人员，支持工程建设，购买项目设施。
第一批政府兜底老人于2017年10月28日入住“颐和养老中心”，我院将秉承“尊老、敬老、爱老、助老、为老”的服务理念，以亲情式服务为入住老人营造温馨的家园，为真正实现“老有所养，老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为”，不断推动我市社会福利事业健康蓬勃发展发挥积极作用。
七、道德讲堂和各项业务学习扎实有效开展。
我院按照局党委的统一安排，把业务学习和思想道德建设的任务落实到具体工作中。为进一步提高工作人员的工作水平和业务素质，开展道德讲堂和业务学习各4次。今年重点组织开展如下学习活动：一是突出以“道德讲堂”为核心的价值观学习；二是开展了以财经法规、领养流程、院内规章制度、幼儿护理和教育为主题由相关业务科室负责人为主讲人的业务培训；三是开展了“我的岗位我负责，我的工作请放心”的系列主题活动。
组织单位职工积极参与由门诊康复部、儿童启教部针对优质护理、康复治疗和幼儿教育等专业性强的业务进行学习。同时组织中层骨干赴长沙、株洲、韶山、衡阳等地进行专业技能培训。成功举办了一次全院护理员、教师、医务人员的业务技能比赛，且内部培训以及外出培训十次以上，形成生动活泼的福利院文化氛围。
八、其他需要说明的事项
    根据《关于提前下达2017年民政一般转移支付预算指标的通知》（湘财预[2016]147号）的通知，省级财政拨付60万元用于城市特困人员救助供养的支出。

存在的问题

孤残儿童和老年人预算经费分类有待细化。

改进措施

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

其他需要说明问题

无